ISO14001和OHSAS18001纠正预防措施控制程序
1目的和范围
为了消除已发生的或潜在的不合格、事故、事件和其他不期望情况所产生的原因，采取必要的措施，防止不合格、事故、事件的发生或再发生，减少不合格、事故、事件产生的影响；利用相关的过程运行及运行结果的分析，持续改进体系的有效性。
适用于HSE纠正预防措施的管理。
2术语和定义
2.1 纠正措施
为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。
2.2 预防措施
为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
注1：一个不符合（潜在不符合）可以有若干个原因
注2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施是为了防止再次发生。
3职责
3.1生产中心负责不符合、隐患措施实施结果的验证。
3.2发生不符合、隐患、事故、事件的部门负责制定、实施纠正预防措施。
3.3质量管理中心负责内审不符合措施实施结果的验证。
4工作流程
4.1需制定纠正预防措施的事项
a) 事故、事件；
b) 实际或潜在的性质较严重、可能造成较大影响的不符合、隐患，以及屡次发生、整改无效的不符合。包括：
1)各种监督检查过程中发现的不符合、隐患；
2)内外审开出的不符合项；
3)上级、政府部门检查发出的整改要求；
4）违反法律法规和其他要求；
5）顾客、相关方投诉；
6）污染物排放超标；
7）目标指标未完成；
8）管理评审形成的改进决议；
9）数据统计分析过程中发现的潜在的不合格等。
4.2事故、事件、不符合、隐患纠正
4.2.1事故、事件、险情发生后，执行文件《事故、事件、险情处理控制程序》
4.2.2不符合、隐患发生后，可以整改的，责任部门应立即进行整改，消除不符合、隐患，避免或减少所带来的环境影响和职业健康危害，监督检查部门落实整改结果。
4.3纠正预防措施
4.3.1纠正措施、预防措施的制定、评审
4.3.1.1一般不合格、隐患等，各责任部门分析原因，制定纠正预防措施，进行整改，质量安全环保科安全监督站监督检查。
4.3.1.2事故、事件、外审不合格项、政府和上级部门检查发现的不合格项、污染物超标排放、违反法律法规等事项，由生产中心组织分析原因，制定纠正预防措施，并组织评审，报公司审批后，由责任部门实施。
4.3.1.3评审要点包括：
a)不合格原因是否调查清楚，措施是否具有针对性、可操作性及全面性；
b)在实施措施过程中，组织是否已具备相应的资源，并不会产生其他负面效应；
c)是否已明确实施措施的责任部门、要求完成时间；
d)措施是否具有系统性和关联性，能举一反三地防止不合格发生；
e)纠正预防措施是否与问题的严重性和面临的环境和职业健康安全风险相适应；
f)采取的纠正预防措施所伴随的HSE风险。
4.3.2纠正措施、预防措施的实施、跟踪验证及效果评价
4.3.2.1各责任部门负责纠正措施、预防措施的实施。
4.3.2.2发出整改要求的部门组织对纠正措施、预防措施的实施效果进行跟踪验证。
4.3.2.3对经验证有效的措施可以形成文件，由文件管理部门发布。
4.4记录
各组部门需对所采取的纠正措施、预防措施及实施效果予以记录，作为管理评审输入。
5文件和记录
5.1文件
《事故、事件、险情处理管理程序》
《HSE监视和测量管理程序》
《合规性评价管理程序》
《HSE目标指标和管理方案管理程序》
《HSE内部审核控制程序》
5.2记录
《纠正预防措施登记表》
《不符合项报告》
《整改通知单》
公司项目：
联系方式:
联系人:18913280641(方老师)
咨询QQ:2280175647